Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS VOLMED
Dados do Empenho
Número do empenho:
2781
Data de lançamento:
24/05/2019
Tipo de empenho:
EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa:
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Estivativa
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
100.00
DEXAMETASONA 4 MG
0,82
82,00
100.00
DIPIRONA AMPOLA 2 ML
0,56
56,00
50.00
ONDANSETRONA 4 MG AMP 2 ML
1,99
99,50
200.00
ÁGUA DESTILADA 10 ML
0,19
38,00
50.00
COMPLEXO B AMPOLA 2 ML
0,92
46,00
25.00
FUROSEMIDA 20MG INJ
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL.
0,54
13,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/05/2019
DEXAMETASONA 4 MG DIPIRONA AMPOLA 2 ML ONDANSETRONA 4 MG AMP 2 ML ÁGUA DESTILADA 10 ML COMPLEXO B AMPOLA 2 ML FUROSEMIDA 20MG INJ
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL.
335,00
06/06/2019
EMPENHO LIQUIDADO POR LAURO JOAREZ TATSCH, CFE NF Nº 60371.
335,00
13/06/2019
Pagamento de Empenho 2781/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
335,00
TOTAL
335,00
335,00
335,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
