Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS VOLMED
Dados do Empenho
Número do empenho:
2782
Data de lançamento:
24/05/2019
Tipo de empenho:
EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa:
3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
CUSTEIO - Atenção Básica
Dados da Licitação
Modalidade:
Estivativa
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
500.00
SERINGA DESCARTÁVEL 5 ML, SEM AGULHA
0,19
95,00
250.00
SERINGA 10ML SEM AGULHA
0,30
75,00
500.00
AGULHA 25X7
0,08
40,00
200.00
AGULHA 40 X 12
0,11
22,00
100.00
CATETER INTRAVENOSO Nº 24
0,85
85,00
3.00
ALGODÃO EM ROLO 500 G
11,25
33,75
100.00
EQUIPO MACROGOTAS
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL.
0,89
89,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/05/2019
SERINGA DESCARTÁVEL 5 ML, SEM AGULHA SERINGA 10ML SEM AGULHA AGULHA 25X7 AGULHA 40 X 12 CATETER INTRAVENOSO Nº 24 ALGODÃO EM ROLO 500 G EQUIPO MACROGOTAS
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL.
439,75
06/06/2019
EMPENHO LIQUIDADO POR LAURO JOAREZ TATSCH, CFE NF Nº 60371.
439,75
13/06/2019
Pagamento de Empenho 2782/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
439,75
TOTAL
439,75
439,75
439,75
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
