3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Estivativa
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
LANTERNA TRAZEIRA
390,00
390,00
2.00
LAMPADA H7 12V
35,00
70,00
1.00
LAMPADA 14141
8,00
8,00
1.00
LAMPADA 1034 12V
8,00
8,00
1.00
LANTERNA
210,00
210,00
1.00
LAMPADA H4 12V
35,00
35,00
1.00
INTERRUPTOR RÉ
51,90
51,90
1.00
LÂMPADA 1141
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NOS VEÍCULOS GOL TL MCW BRANCO PLACAS IXP 8908 E AMBULÂNCIA DOBLO PLACAS ISI 0763, DA SEC. MUN. DE SAÚDE E ASSIST. SOCIAL.
8,00
8,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/05/2019
LANTERNA TRAZEIRA LAMPADA H7 12V LAMPADA 14141 LAMPADA 1034 12V LANTERNA LAMPADA H4 12V INTERRUPTOR RÉ LÂMPADA 1141
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NOS VEÍCULOS GOL TL MCW BRANCO PLACAS IXP 8908 E AMBULÂNCIA DOBLO PLACAS ISI 0763, DA SEC. MUN. DE SAÚDE E ASSIST. SOCIAL.
780,90
10/06/2019
Conforme Nota Fiscal Nº 890/24399584; 890/24398530; LIQUIDADO POR LAURO JOAREZ TATSCH.
780,90
18/06/2019
Pagamento de Empenho 2786/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
780,90
TOTAL
780,90
780,90
780,90
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
