Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 19/10/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: ADEMIR SOARES MACIEL 76030563068

Dados do Empenho

Número do empenho:	2787	Data de lançamento:	24/05/2019
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO DE OFICINA	120,00	120,00
1.00	SERVIÇO DE OFICINA Finalidade: REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA OS VEÍCULOS GOL TL MCW BRANCO PLACAS IXP 8908 E AMBULÂNCIA DOBLO PLACAS ISI 0763, DA SEC. MUN. DE SAÚDE E ASSIST. SOCIAL.	90,00	90,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/05/2019	SERVIÇO DE OFICINA SERVIÇO DE OFICINA Finalidade: REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA OS VEÍCULOS GOL TL MCW BRANCO PLACAS IXP 8908 E AMBULÂNCIA DOBLO PLACAS ISI 0763, DA SEC. MUN. DE SAÚDE E ASSIST. SOCIAL.	210,00
06/06/2019	Conforme Nota Fiscal Nº E/75; E/76; LIQUIDADO POR LAURO JOAREZ TASCH.		210,00
18/06/2019	Pagamento de Empenho 2787/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			210,00
TOTAL		210,00	210,00	210,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Serviço de Informações Municipais®