Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: EUNEIDE LUIZ TROMBETTA ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2788 |
Data de lançamento: |
24/05/2019 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE |
| Unidade: |
DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS E URBANOS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
EXPANSÃO DA INFRAEST. VIAS RURAIS E URBANAS |
| Conta de Despesa: |
4490.51.91.00.00.00 - OBRAS EM ANDAMENTO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Estivativa |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1000.00 |
PEDRA (PARALELEPIPETO) CALÇAMENTO
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PEDRAS PARA USO EM CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO DA RUA SILVA JARDIM. |
0,50 |
500,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/05/2019 |
PEDRA (PARALELEPIPETO) CALÇAMENTO
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PEDRAS PARA USO EM CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO DA RUA SILVA JARDIM. |
500,00 |
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| 24/05/2019 |
EMPENHO LIQUIDADO POR MOACIR RODRIGUES DA SILVA, CFE NF Nº 024.400.666. |
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500,00 |
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| 12/06/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001739
PAGTO. REF. EMPENHO 2788/2019
EUNEIDE LUIZ TROMBETTA ME - 4602 |
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500,00 |
| TOTAL |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
