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Exercício: 2019
Nome do Credor: DOUGLAS DE OLIVEIRA PIEREZAN	Exportar os Dados

Número do empenho:	2800	Data de lançamento:	24/05/2019
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade:	DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS E URBANOS
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:	MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO DE SOLDA PARA LAMA E PROTETOR CAÇAMBA	260,00	260,00
1.00	SERVIÇO DE TROCA DE FILTRO HIDRAULICO	120,00	120,00
1.00	SERVIÇO TROCA DE ROLAMENTO CARDAN	180,00	180,00
1.00	SOLDA CHASSI Finalidade: REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA OS VEÍCULOS CAMINHÃO ATRON 2729 K36 6X4 PLACAS IVN 0723, MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K E CAMINHÃO MB 1114 PLACAS IDC 0692, DA SEC. MUN. DE INFRAEST. E MEIO AMBIENTE.	190,00	190,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/05/2019	SERVIÇO DE SOLDA PARA LAMA E PROTETOR CAÇAMBA SERVIÇO DE TROCA DE FILTRO HIDRAULICO SERVIÇO TROCA DE ROLAMENTO CARDAN SOLDA CHASSI Finalidade: REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA OS VEÍCULOS CAMINHÃO ATRON 2729 K36 6X4 PLACAS IVN 0723, MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K E CAMINHÃO MB 1114 PLACAS IDC 0692, DA SEC. MUN. DE INFRAEST. E MEIO AMBIENTE.	750,00
24/05/2019	Conforme Nota Fiscal Nº E/151; E/152; E/147; LIQUDADO POR MOACIR RODRIGUES DA SILVA.		750,00
11/07/2019	Pagamento de Empenho 2800/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			750,00
TOTAL		750,00	750,00	750,00
SALDO A PAGAR				0,00