Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: DILA MOVEIS LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2819 |
Data de lançamento: |
27/05/2019 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
Órgão: |
SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
Unidade: |
EDUCAÇÃO BÁSICA |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUT. ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Estivativa |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
CAIXA DE DESCARGA CIPLA |
35,00 |
35,00 |
2.00 |
ANEL DE VEDAÇÃO PARA VASO |
12,00 |
24,00 |
1.00 |
SILICONE
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPAROS NOS BANHEIROS DA EMEF MENINO DEUS. |
7,00 |
7,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
27/05/2019 |
CAIXA DE DESCARGA CIPLA ANEL DE VEDAÇÃO PARA VASO SILICONE
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPAROS NOS BANHEIROS DA EMEF MENINO DEUS. |
66,00 |
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31/05/2019 |
EMPENHO LIQUIDADO POR ARLETE TERESINHA SONDA TONELLO CFE NF Nº 229. |
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66,00 |
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19/06/2019 |
Pagamento de Empenho 2819/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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66,00 |
TOTAL |
66,00 |
66,00 |
66,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.