SERVIÇOS GRÁFICOS FICHA DE VISITA DOMICILIAR - CARTERINNHA DE MEDICAMENTOS - FICHA DE CADASTRO DE ESTABELECIMENTOS
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO DAS EQUIPES DE ESF DO MUNICÍPIO.
957,00
957,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/05/2019
SERVIÇOS GRÁFICOS FICHA DE VISITA DOMICILIAR - CARTERINNHA DE MEDICAMENTOS - FICHA DE CADASTRO DE ESTABELECIMENTOS
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO DAS EQUIPES DE ESF DO MUNICÍPIO.
957,00
27/05/2019
EMPENHO LIQUIDADO POR LAURO JOAREZ TATSCH, CFE NF Nº 12294.
957,00
26/06/2019
Pagamento de Empenho 2823/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
957,00
TOTAL
957,00
957,00
957,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.