3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
CUSTEIO - Atenção Básica
Dados da Licitação
Modalidade:
Estivativa
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
CIMENTO
34,00
68,00
1.00
CILINDRO P/ FECHADURA PORTA
25,00
25,00
1.00
ALICATE UNIVERSAL
37,00
37,00
1.00
CHAVE DE FENDA
8,50
8,50
6.00
JOELHO 90 SOLD 25MM
2,00
12,00
1.00
TORNEIRA JARDIM
5,00
5,00
1.00
FITA ISOLANTE 19 X 20 MM
12,00
12,00
1.00
PINO
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL.
6,00
6,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/05/2019
CIMENTO CILINDRO P/ FECHADURA PORTA ALICATE UNIVERSAL CHAVE DE FENDA JOELHO 90 SOLD 25MM TORNEIRA JARDIM FITA ISOLANTE 19 X 20 MM PINO
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL.
173,50
27/05/2019
EMPENHO LIQUIDADO POR LAURO JOAREZ TATSCH, CFE NF Nº 232.
173,50
13/06/2019
Pagamento de Empenho 2824/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
173,50
TOTAL
173,50
173,50
173,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
