3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Estivativa
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
CIMENTO
34,00
68,00
2.00
CAL HIDRATADA
12,00
24,00
3.00
PREGO 18 X 30
12,00
36,00
1.00
BARRA DE FERRO 3/8
38,00
38,00
1.00
LUVA MALHA VULCANIZADA
20,00
20,00
10.00
CAL DE PINTURA
8,00
80,00
250.00
TIJOLOS MACIÇOS
0,51
127,50
6.00
LAMPADA HALOGENA 042W
8,00
48,00
10.00
TOMADA EXTERNA.
6,00
60,00
25.00
ISOLADOR PVC
0,30
7,50
2.00
GRAMPO ISOLADO
3,50
7,00
6.00
SUPORTE PORCELANA
8,00
48,00
1.00
ISOLADOR ROLDANA 72X72
9,00
9,00
31.00
FIO PARALELO 2X2,50
3,00
93,00
18.00
FIO 6 MM SOLIDO
3,20
57,60
1.00
CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO
32,00
32,00
1.00
TOMADA PAD 20A
10,50
10,50
12.00
PARAFUSO PARA FORRO PVC
0,20
2,40
2.00
TOMADA SISTEMA "X"
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA SEC. MUN. DE INFRAEST. E MEIO AMBIENTE.
15,00
30,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/05/2019
CIMENTO CAL HIDRATADA PREGO 18 X 30 BARRA DE FERRO 3/8 LUVA MALHA VULCANIZADA CAL DE PINTURA TIJOLOS MACIÇOS LAMPADA HALOGENA 042W TOMADA EXTERNA. ISOLADOR PVC GRAMPO ISOLADO SUPORTE PORCELANA ISOLADOR ROLDANA 72X72 FIO PARALELO 2X2,50 FIO 6 MM SOLIDO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO TOMADA PAD 20A PARAFUSO PARA FORRO PVC TOMADA SISTEMA "X"
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA SEC. MUN. DE INFRAEST. E MEIO AMBIENTE.
798,50
27/05/2019
EMPENHO LIQUIDADO POR MOACIR RODRIGUES DA SILVA, CFE NF Nº 230.
798,50
10/07/2019
Pagamento de Empenho 2825/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
798,50
TOTAL
798,50
798,50
798,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
