Nome do Credor: SIDINEI RICARDO ENDRES ME 76030130030
Dados do Empenho
Número do empenho:
283
Data de lançamento:
16/01/2019
Tipo de empenho:
EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:
SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade:
DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS E URBANOS
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:
MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Estivativa
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
CONSERTO DE PNEU
55,00
55,00
1.00
DESLOCAMENTO
50,00
50,00
1.00
CONSERTO DE PNEU
Finalidade: REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NA PÁ CARREGADEIRA 12 D NH E NO CAMINHÃO ATRON 2729 K/36 PLACAS IVN 0723, DA SEC. MUN. DE INFRAEST. E MEIO AMBIENTE.
40,00
40,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/01/2019
CONSERTO DE PNEU DESLOCAMENTO CONSERTO DE PNEU
Finalidade: REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NA PÁ CARREGADEIRA 12 D NH E NO CAMINHÃO ATRON 2729 K/36 PLACAS IVN 0723, DA SEC. MUN. DE INFRAEST. E MEIO AMBIENTE.
145,00
16/01/2019
Conforme Nota Fiscal Nº 313; 312; LIQUIDADO POR MOACIR RODRIGUES.
145,00
16/01/2019
Cfe. ISS - LIVRE, retido na Nota de Empenho 283/2019, SIDINEI RICARDO ENDRES ME 76030130030
2,90
18/03/2019
Pagamento de Empenho 283/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
142,10
TOTAL
145,00
145,00
145,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
