Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CAMPOS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2843 |
Data de lançamento: |
28/05/2019 |
Tipo de empenho: |
RPPS PATRONAL |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE |
Conta de Despesa: |
3191.13.03.01.00.00 - CONTRIB. PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL |
Natureza da despesa: |
PESSOAL/ENCARGOS RPPS |
Fonte de Recurso: |
ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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CONTRIBUICAO PATRONAL RPPS pagto ferias 05/2019 |
0,00 |
400,44 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
28/05/2019 |
CONTRIBUICAO PATRONAL RPPS pagto ferias 05/2019 |
400,44 |
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28/05/2019 |
EMPENHO LIQUIDADO EU AUTORIZADO POR MARDILE HELENA MARION YORA REF. PATRONAL FÉRIAS MAIO/2019. |
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400,44 |
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21/06/2019 |
Pagamento de Empenho 2843/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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400,44 |
TOTAL |
400,44 |
400,44 |
400,44 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.