Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CAMPOS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2856 |
Data de lançamento: |
28/05/2019 |
| Tipo de empenho: |
RPPS DEFICIT ATUARIAL |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
GAB. DO PREFEITO E UNID. SUBORDINADOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Controle Interno |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO |
| Conta de Despesa: |
3191.13.99.01.00.00 - AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS |
| Natureza da despesa: |
PESSOAL/ENCARGOS RPPS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
CONTRIBUIÇÃO PASSIVO RPPS pagto folha mês 05/2019 |
0,00 |
263,79 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/05/2019 |
CONTRIBUIÇÃO PASSIVO RPPS pagto folha mês 05/2019 |
263,79 |
|
|
| 28/05/2019 |
EMPENHO LIQUIDADO E AUTORIZADO POR MARDILE HELENA MARION YORA REF. FOPAG MAIO/2019. |
|
263,79 |
|
| 21/06/2019 |
Pagamento de Empenho 2856/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
263,79 |
| TOTAL |
263,79 |
263,79 |
263,79 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
