Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: SERVIDORES |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2920 |
Data de lançamento: |
28/05/2019 |
| Tipo de empenho: |
Provisão para 13º Salário - INSS |
| Órgão: |
SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
EDUCAÇÃO BÁSICA |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL |
| Conta de Despesa: |
3190.11.43.00.00.00 - 13. SALARIO |
| Natureza da despesa: |
PESSOAL/ENCARGOS |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REFERENTE pagto folha mês 05/2019 |
0,00 |
338,38 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/05/2019 |
REFERENTE pagto folha mês 05/2019 |
338,38 |
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| 28/05/2019 |
EMPENHO LIQUIDADO E AUTORIZADO POR MARDILE HELENA MARION YORA REF. FOPAG MAIO/2019. |
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338,38 |
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| 28/05/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS S/13o SALARIO, Setor: SEC.EDUC. E CULTURA, Centro de Custo: MAN. EDUC. INFANTIL - SERVIDORES MDE |
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27,07 |
| 31/05/2019 |
Pagamento de Empenho 2920/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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311,31 |
| TOTAL |
338,38 |
338,38 |
338,38 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| INSS - MDE |
28/05/2019 |
27,07 |
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Lançada |
| TOTAL |
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27,07 |
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