Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: IRMAOS TORTELLI LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
295 |
Data de lançamento: |
16/01/2019 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
4490.52.08.00.00.00 - APAR.,EQUIP.E UTENS.MED.ODONT.,LAB.HOSP. |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Estivativa |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
APARELHO DE PRESSÃO BD
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DAS EQUIPES DE ESF DO MUNICÍPIO. |
256,00 |
512,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/01/2019 |
APARELHO DE PRESSÃO BD
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DAS EQUIPES DE ESF DO MUNICÍPIO. |
512,00 |
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| 28/01/2019 |
EMPENHO LIQUIDADO POR CLAUDIA CARDOSO, CFE NF Nº 7637. |
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512,00 |
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| 12/02/2019 |
Pagamento de Empenho 295/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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512,00 |
| 12/02/2019 |
Pagamento de Empenho 295/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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512,00 |
| 12/02/2019 |
conta indevida |
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-512,00 |
| TOTAL |
512,00 |
512,00 |
512,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
