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Exercício: 2019
Nome do Credor: FED. DAS ASS. DE MUNICIPIOS DO RS	Exportar os Dados

Número do empenho:	30	Data de lançamento:	02/01/2019
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO
Unidade:	GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO
Conta de Despesa:	3390.39.79.00.00.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
12.00	REF. CONTRIBUIÇÃO MENSAL EXERCÍCIO 2019.	1.024,02	12.288,24

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2019	REF. CONTRIBUIÇÃO MENSAL EXERCÍCIO 2019.	12.288,24
02/01/2019	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA, JANEIRO.		1.024,02
03/01/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 30/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.024,02
29/01/2019	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		1.024,02
04/02/2019	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		38,40
05/02/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 30/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.024,02
12/02/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.			38,40
06/03/2019	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		1.062,42
07/03/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.			1.062,42
01/04/2019	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		956,18
02/04/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 30/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			956,18
06/05/2019	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		956,18
07/05/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 30/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			956,18
03/06/2019	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		956,18
04/06/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 30/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			956,18
01/07/2019	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		956,18
02/07/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 30/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			956,18
02/08/2019	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		956,18
06/08/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 30/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			956,18
02/09/2019	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		956,18
03/09/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 30/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			956,18
23/09/2019	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		956,18
01/10/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 30/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			956,18
01/11/2019	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		956,18
05/11/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 30/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			956,18
29/11/2019	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		956,18
03/12/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 30/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			956,18
23/12/2019	DESPESA NÃO EFETIVADA.	-533,76
TOTAL		11.754,48	11.754,48	11.754,48
SALDO A PAGAR				0,00