Nome do Credor: RODO VIAS TINTAS E SINALIZAÇÃO VIARIA EIRELI
Dados do Empenho
Número do empenho:
301
Data de lançamento:
17/01/2019
Tipo de empenho:
EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:
SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade:
DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS E URBANOS
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:
MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA
Conta de Despesa:
3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Estivativa
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
5.00
TINTA DEMARCAÇAO AMARELA 18L
260,00
1.300,00
3.00
TINTA DE MARCAÇÃO BRANCA 18 LITROS
255,00
765,00
1.00
MICROSFERA DE VIDRO SACO 25 KG
160,00
160,00
2.00
TINTA DEMARCAÇAO AMARELA 18L
260,00
520,00
2.00
TINTA DE MARCAÇÃO BRANCA 18 LITROS
255,00
510,00
2.00
DILUENTE ESPECIAL PARA TINTA DE DEMARCAÇÃO
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA PINTURA DAS RUAS DA CIDADE, PELA SEC. MUN. DE INFRAEST. E MEIO AMBIENTE.
65,00
130,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/01/2019
TINTA DEMARCAÇAO AMARELA 18L TINTA DE MARCAÇÃO BRANCA 18 LITROS MICROSFERA DE VIDRO SACO 25 KG TINTA DEMARCAÇAO AMARELA 18L TINTA DE MARCAÇÃO BRANCA 18 LITROS DILUENTE ESPECIAL PARA TINTA DE DEMARCAÇÃO
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA PINTURA DAS RUAS DA CIDADE, PELA SEC. MUN. DE INFRAEST. E MEIO AMBIENTE.
3.385,00
17/01/2019
Conforme Nota Fiscal Nº 3786; 3784; 3785; LIQUIDADO POR MOACIR RODRIGUES.
3.385,00
14/03/2019
Pagamento de Empenho 301/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
3.385,00
TOTAL
3.385,00
3.385,00
3.385,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
