3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Estivativa
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
REF. DESPESA COM TAXI PARA O SERVIDOR GILVAN RODRIGUES DE MOURA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS NOS DIAS 03 A 07 DE JUNHO DE 2019 PARA PARTICIPAR DOS CURSOS: PREGÃO: PROCESSAMENTO DAS FASES INTERNA E EXTERNA, COM BASE NA LEI N° 10520/2002 E NA LEI COMPLEMENTAR N° 123/2006 ( E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES), NOS DIAS 03 E 04; LICITAÇÕES PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS NOS DIAS 04 E 05 E ELABORAÇÃO DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS LDO PARA 2020 NOS DIAS 06 E 07 NA DPM.
200,00
200,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/05/2019
REF. DESPESA COM TAXI PARA O SERVIDOR GILVAN RODRIGUES DE MOURA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS NOS DIAS 03 A 07 DE JUNHO DE 2019 PARA PARTICIPAR DOS CURSOS: PREGÃO: PROCESSAMENTO DAS FASES INTERNA E EXTERNA, COM BASE NA LEI N° 10520/2002 E NA LEI COMPLEMENTAR N° 123/2006 ( E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES), NOS DIAS 03 E 04; LICITAÇÕES PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS NOS DIAS 04 E 05 E ELABORAÇÃO DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS LDO PARA 2020 NOS DIAS 06 E 07 NA DPM.
200,00
10/06/2019
EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.
200,00
26/06/2019
Pagamento de Empenho 3017/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
200,00
TOTAL
200,00
200,00
200,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.