Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: JOANA MALHEIROS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3021 |
Data de lançamento: |
29/05/2019 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
EDUCAÇÃO BÁSICA |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. TRANSP. ESCOLAR EDUCAÇÃO BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3390.36.06.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
SALARIO EDUCACAO FEDERAL |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Estivativa |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 8.00 |
SERVIÇO DE VISTORIA DE VEICULO
Finalidade: REF. SERVIÇO DE VISTORIA NOS VEÍCULOS PLACAS IMH 4026, IPK 7749, ISD 5860, ISY 6086, IUT 0366, IVY 7904, IYS 6985 E IYS 6986, UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR. |
14,70 |
117,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/05/2019 |
SERVIÇO DE VISTORIA DE VEICULO
Finalidade: REF. SERVIÇO DE VISTORIA NOS VEÍCULOS PLACAS IMH 4026, IPK 7749, ISD 5860, ISY 6086, IUT 0366, IVY 7904, IYS 6985 E IYS 6986, UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR. |
117,60 |
|
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| 31/05/2019 |
EMPENHO LIQUIDADO POR ARLETE TERESINHA SONDA TONELLO CFE NF Nº 104212. |
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117,60 |
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| 05/06/2019 |
Pagamento de Empenho 3021/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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117,60 |
| TOTAL |
117,60 |
117,60 |
117,60 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
