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Última atualização realizada em 17/07/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: AUTO POSTO MACCARINI LTDA EPP

Dados do Empenho

Número do empenho:	3027	Data de lançamento:	29/05/2019
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade:	DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS E URBANOS
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:	MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	FILTRO PL 364	42,00	42,00
2.00	FILTRO FC 161	20,00	40,00
1.00	FILTRO AP 7108	99,00	99,00
1.00	KIT COPO MOLA Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NO CAMINHÃO MB 709 PLACAS ICW 1627, DA SEC. MUN. DE INFRAEST. E MEIO AMBIENTE.	18,00	18,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/05/2019	FILTRO PL 364 FILTRO FC 161 FILTRO AP 7108 KIT COPO MOLA Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NO CAMINHÃO MB 709 PLACAS ICW 1627, DA SEC. MUN. DE INFRAEST. E MEIO AMBIENTE.	199,00
29/05/2019	EMPENHO LIQUIDADO POR HENRIQUE HEFLER, CFE NF Nº 66324.		199,00
11/07/2019	Pagamento de Empenho 3027/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			199,00
TOTAL		199,00	199,00	199,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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