Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: EZANIR SALETE PAIXAO DOS SANTOS - ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3028 |
Data de lançamento: |
29/05/2019 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
GESTAO DESCENTRALIZADA IGD SUAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
GESTÃO IGD SUAS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Estivativa |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
RECARGA CARTUCHO TINTA COLOR E PRETO
Finalidade: REF. RECARGA DE CARTUCHO DA IMPRESSORA DA SALA DE COORDENAÇÃO DO CRAS. |
50,00 |
50,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/05/2019 |
RECARGA CARTUCHO TINTA COLOR E PRETO
Finalidade: REF. RECARGA DE CARTUCHO DA IMPRESSORA DA SALA DE COORDENAÇÃO DO CRAS. |
50,00 |
|
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| 29/05/2019 |
EMPENHO LIQUIDADO POR THIELE SOARES DE BRITO CFE NF N° 45. |
|
50,00 |
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| 04/07/2019 |
Pagamento de Empenho 3028/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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50,00 |
| TOTAL |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
