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Última atualização realizada em 19/10/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: VEISA VEICULOS LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	3029	Data de lançamento:	29/05/2019
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
10.00	BRAÇADEIRA	2,20	22,00
1.00	CABO DE FREIO	267,76	267,76
2.00	ESTOPA Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO NO VEÍCULO VAN MB TETO ALTO PLACAS IYF 9823, DA SEC. MUN. DE SAÚDE E ASSIST. SOCIAL.	1,87	3,74

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/05/2019	BRAÇADEIRA CABO DE FREIO ESTOPA Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO NO VEÍCULO VAN MB TETO ALTO PLACAS IYF 9823, DA SEC. MUN. DE SAÚDE E ASSIST. SOCIAL.	293,50
11/06/2019	EMPENHO LIQUIDADO POR LAURO JOAREZ TATSCH, CFE NF Nº 116013.		293,50
04/07/2019	Pagamento de Empenho 3029/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			293,50
TOTAL		293,50	293,50	293,50
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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