3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Estivativa
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
MONTAGEM DE PNEU
30,00
60,00
2.00
CONSERTO DE PNEU
40,00
80,00
1.00
DESLOCAMENTO
50,00
50,00
1.00
CONSERTO DE PNEU
Finalidade: REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA O CAMINHÃO MB 1114 PLACAS IDC 0692, CAMINHÃO ATRON 2729 K36 PLACAS IVN 0723 E CAMINHÃO MB 709 PLACAS ICW 1627, DA SEC. MUN. DE INFRAEST. E MEIO AMBIENTE.
40,00
40,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/05/2019
MONTAGEM DE PNEU CONSERTO DE PNEU DESLOCAMENTO CONSERTO DE PNEU
Finalidade: REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA O CAMINHÃO MB 1114 PLACAS IDC 0692, CAMINHÃO ATRON 2729 K36 PLACAS IVN 0723 E CAMINHÃO MB 709 PLACAS ICW 1627, DA SEC. MUN. DE INFRAEST. E MEIO AMBIENTE.
230,00
30/05/2019
Conforme Nota Fiscal Nº E/429; E/427; E/428; LIQUIDADO POR MOACIR RODRIGUES DA SILVA.
230,00
30/05/2019
EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA POR MOACIR RODRIGUES DA SILVA.
230,00
30/05/2019
Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 3031/2019, 3812 - SIDINEI RICARDO ENDRES ME
4,60
30/05/2019
FALTOU RETER ISS NOTA.
-230,00
10/07/2019
Pagamento de Empenho 3031/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
225,40
TOTAL
230,00
230,00
230,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
