Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: VINICIUS F GUERINI AUTOPECAS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3037 |
Data de lançamento: |
30/05/2019 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
EDUCAÇÃO BÁSICA |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DA SEC. DE EDUC. E CULTURA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Estivativa |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
MOTOR FORD
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MOTOR PARA USO NO VEÍCULO KA FLEX PLACAS ISX 2871, DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA. |
2.500,00 |
2.500,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/05/2019 |
MOTOR FORD
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MOTOR PARA USO NO VEÍCULO KA FLEX PLACAS ISX 2871, DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA. |
2.500,00 |
|
|
| 19/06/2019 |
EMPENHO LIQUIDADO POR ARLETE TERESINHA SONDA TONELLO CFE NF Nº 996. |
|
2.500,00 |
|
| 04/07/2019 |
Pagamento de Empenho 3037/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
2.500,00 |
| TOTAL |
2.500,00 |
2.500,00 |
2.500,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
