Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: BANRISUL CARTOES SA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3050 |
Data de lançamento: |
31/05/2019 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - Atenção Básica |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Estivativa |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REF. DESPESA COM CARTÃO COMBUSTÍVEL DOS VEÍCULOS DA FROTA DA SMSAS ATÉ DIA 17/05/2019. |
3.111,65 |
3.111,65 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/05/2019 |
REF. DESPESA COM CARTÃO COMBUSTÍVEL DOS VEÍCULOS DA FROTA DA SMSAS ATÉ DIA 17/05/2019. |
3.111,65 |
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| 24/06/2019 |
EMPENHO LIQUIDADO POR LAURO JOAREZ TATSCH, CFE NF Nº 56222. |
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3.111,65 |
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| 26/06/2019 |
Pagamento de Empenho 3050/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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3.111,65 |
| TOTAL |
3.111,65 |
3.111,65 |
3.111,65 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
