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Última atualização realizada em 19/10/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: AUTO POSTO MACCARINI LTDA EPP

Dados do Empenho

Número do empenho:	3052	Data de lançamento:	31/05/2019
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	FILTRO PSL 560	25,00	25,00
1.00	FILTRO	78,00	78,00
1.00	FILTRO DE AR Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE FILTROS PARA USO NOS VEÍCULOS GOL TC MCV VERMELHO PLACAS IXP 9587 E AMBULÂNCIA DOBLO PLACAS ISI 0763, DA SEC. MUN. DE SAÚDE E ASSIST. SOCIAL.	62,00	62,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
31/05/2019	FILTRO PSL 560 FILTRO FILTRO DE AR Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE FILTROS PARA USO NOS VEÍCULOS GOL TC MCV VERMELHO PLACAS IXP 9587 E AMBULÂNCIA DOBLO PLACAS ISI 0763, DA SEC. MUN. DE SAÚDE E ASSIST. SOCIAL.	165,00
24/06/2019	Conforme Nota Fiscal Nº 101/66424; 101/66426; LIQUIDADO POR LAURO JOAREZ TATSCH.		165,00
09/07/2019	Pagamento de Empenho 3052/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			165,00
TOTAL		165,00	165,00	165,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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