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Última atualização realizada em 27/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: MAPFRE SEGUROS GERAIS SA SAO PAULO

Dados do Empenho

Número do empenho:	3056	Data de lançamento:	31/05/2019
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	EDUCAÇÃO BÁSICA
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUT. TRANSP. ESCOLAR EDUCAÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa:	3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	MDE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	REF. 2º TERMO ADITIVO A CONTRATAÇÃO DE SEGURADORA (PESSOA JURÍDICA) PARA COBERTURA DE SEGURO PARA VEÍCULOS DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS BORGES. CONFORME LICITAÇÃO Nº 027/2018, PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2018,CONTRATO N° 73/2018 (KA ISX 2871).	400,00	400,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
31/05/2019	REF. 2º TERMO ADITIVO A CONTRATAÇÃO DE SEGURADORA (PESSOA JURÍDICA) PARA COBERTURA DE SEGURO PARA VEÍCULOS DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS BORGES. CONFORME LICITAÇÃO Nº 027/2018, PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2018,CONTRATO N° 73/2018 (KA ISX 2871).	400,00
30/07/2019	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		400,00
15/08/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3056/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			64,48
14/10/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3056/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			335,52
TOTAL		400,00	400,00	400,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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