| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: MAPFRE SEGUROS GERAIS SA SAO PAULO |
| Número do empenho: | 3057 | Data de lançamento: | 31/05/2019 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | EDUCAÇÃO BÁSICA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. TRANSP. ESCOLAR EDUCAÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | CONV. TRANSP. ESC. EDUCAÇÃO BASICA | ||||
| Modalidade: | Estivativa |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 15 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF. 2º TERMO ADITIVO A CONTRATAÇÃO DE SEGURADORA (PESSOA JURÍDICA) PARA COBERTURA DE SEGURO PARA VEÍCULOS DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS BORGES. CONFORME LICITAÇÃO Nº 027/2018, PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2018,CONTRATO N° 73/2018 (IMT 4838, IUT 0366, IMH 4026, ISD 5860, IPK 7749, IVY 7904, IQS 2789, ISY 6086). | 3.750,00 | 3.750,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/05/2019 | REF. 2º TERMO ADITIVO A CONTRATAÇÃO DE SEGURADORA (PESSOA JURÍDICA) PARA COBERTURA DE SEGURO PARA VEÍCULOS DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS BORGES. CONFORME LICITAÇÃO Nº 027/2018, PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2018,CONTRATO N° 73/2018 (IMT 4838, IUT 0366, IMH 4026, ISD 5860, IPK 7749, IVY 7904, IQS 2789, ISY 6086). | 3.750,00 | ||
| 04/07/2019 | EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. | 3.682,24 | ||
| 11/07/2019 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3057/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 3.682,24 | ||
| 30/07/2019 | EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. | 67,76 | ||
| 15/08/2019 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3057/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 67,76 | ||
| TOTAL | 3.750,00 | 3.750,00 | 3.750,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
