| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: MAPFRE SEGUROS GERAIS SA SAO PAULO |
| Número do empenho: | 3059 | Data de lançamento: | 31/05/2019 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS | ||||
| Modalidade: | Estivativa |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 15 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF. 2º TERMO ADITIVO A CONTRATAÇÃO DE SEGURADORA (PESSOA JURÍDICA) PARA COBERTURA DE SEGURO PARA VEÍCULOS DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS BORGES. CONFORME LICITAÇÃO Nº 027/2018, PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2018,CONTRATO N° 73/2018 (ISD 6150, IXW 0864, IXP 8909, IXP 9587, IYN 8989, INE 1200, IYF 9823, ISI 0763 E IZB 5D76). | 6.528,96 | 6.528,96 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/05/2019 | REF. 2º TERMO ADITIVO A CONTRATAÇÃO DE SEGURADORA (PESSOA JURÍDICA) PARA COBERTURA DE SEGURO PARA VEÍCULOS DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS BORGES. CONFORME LICITAÇÃO Nº 027/2018, PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2018,CONTRATO N° 73/2018 (ISD 6150, IXW 0864, IXP 8909, IXP 9587, IYN 8989, INE 1200, IYF 9823, ISI 0763 E IZB 5D76). | 6.528,96 | ||
| 30/07/2019 | EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. | 6.528,96 | ||
| 12/09/2019 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3059/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 3.682,24 | ||
| 14/10/2019 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3059/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 2.846,72 | ||
| TOTAL | 6.528,96 | 6.528,96 | 6.528,96 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
