Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: EVERALDO DA SILVA MORAES |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
306 |
Data de lançamento: |
17/01/2019 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
Unidade: |
GAB. DO PREFEITO E UNID. SUBORDINADOS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO |
Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
Natureza da despesa: |
DIARIAS |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Estivativa |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
REF. 1/2 DIÁRIA VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS NO DIA 17/01/2019 PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL NA FUNASA, DAER E NO IPE. |
141,50 |
141,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
17/01/2019 |
REF. 1/2 DIÁRIA VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS NO DIA 17/01/2019 PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL NA FUNASA, DAER E NO IPE. |
141,50 |
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17/01/2019 |
EMPENHO LIQUIDADO AUTORIZADO POR EVERALDO DA SILVA MORAES. |
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141,50 |
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14/03/2019 |
Pagamento de Empenho 306/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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141,50 |
TOTAL |
141,50 |
141,50 |
141,50 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.