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Última atualização realizada em 27/09/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: GENTE SEGURADORA SA

Dados do Empenho

Número do empenho:	3065	Data de lançamento:	31/05/2019
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	EDUCAÇÃO BÁSICA
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUT. TRANSP. ESCOLAR EDUCAÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa:	3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	CONV. TRANSP. ESC. EDUCAÇÃO BASICA

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	REF. 2º TERMO ADITIVO A CONTRATAÇÃO DE SEGURADORA (PESSOA JURÍDICA) PARA COBERTURA DE SEGURO PARA VEÍCULOS DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS BORGES. CONFORME LICITAÇÃO Nº 027/2018, PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2018,CONTRATO N° 74/2018 (IMT 4838, IUT 0366, IMH 4026, IPK 7749, IQS 2789, ISY 6086, ISD 5860 E IVY 7904.	7.850,00	7.850,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
31/05/2019	REF. 2º TERMO ADITIVO A CONTRATAÇÃO DE SEGURADORA (PESSOA JURÍDICA) PARA COBERTURA DE SEGURO PARA VEÍCULOS DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS BORGES. CONFORME LICITAÇÃO Nº 027/2018, PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2018,CONTRATO N° 74/2018 (IMT 4838, IUT 0366, IMH 4026, IPK 7749, IQS 2789, ISY 6086, ISD 5860 E IVY 7904.	7.850,00
05/07/2019	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		1.962,50
19/07/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3065/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.962,50
29/07/2019	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		1.962,50
29/07/2019	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		1.962,50
29/07/2019	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		1.962,50
05/08/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3065/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.962,50
03/09/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3065/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.962,50
07/10/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3065/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.962,50
TOTAL		7.850,00	7.850,00	7.850,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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