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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: GENTE SEGURADORA SA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3065 Data de lançamento: 31/05/2019
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: EDUCAÇÃO BÁSICA
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUT. TRANSP. ESCOLAR EDUCAÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa: 3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: CONV. TRANSP. ESC. EDUCAÇÃO BASICA

Dados da Licitação
Modalidade: Estivativa
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 15 / 2018

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 REF. 2º TERMO ADITIVO A CONTRATAÇÃO DE SEGURADORA (PESSOA JURÍDICA) PARA COBERTURA DE SEGURO PARA VEÍCULOS DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS BORGES. CONFORME LICITAÇÃO Nº 027/2018, PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2018,CONTRATO N° 74/2018 (IMT 4838, IUT 0366, IMH 4026, IPK 7749, IQS 2789, ISY 6086, ISD 5860 E IVY 7904. 7.850,00 7.850,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
31/05/2019 REF. 2º TERMO ADITIVO A CONTRATAÇÃO DE SEGURADORA (PESSOA JURÍDICA) PARA COBERTURA DE SEGURO PARA VEÍCULOS DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS BORGES. CONFORME LICITAÇÃO Nº 027/2018, PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2018,CONTRATO N° 74/2018 (IMT 4838, IUT 0366, IMH 4026, IPK 7749, IQS 2789, ISY 6086, ISD 5860 E IVY 7904. 7.850,00
05/07/2019 EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. 1.962,50
19/07/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3065/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.962,50
29/07/2019 EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. 1.962,50
29/07/2019 EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. 1.962,50
29/07/2019 EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. 1.962,50
05/08/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3065/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.962,50
03/09/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3065/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.962,50
07/10/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3065/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.962,50
TOTAL 7.850,00 7.850,00 7.850,00
SALDO A PAGAR 0,00


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