3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Estivativa
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
3.00
CAMARA DE AR 1000X20
120,00
360,00
1.00
PROTETOR ( ARO-20)
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA USO NO CAMINHÃO FORD CARGO 2628 E PLACAS IRN 0423, DA SEC. MUN. DE INFRAEST. E MEIO AMBIENTE.
40,00
40,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/06/2019
CAMARA DE AR 1000X20 PROTETOR ( ARO-20)
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA USO NO CAMINHÃO FORD CARGO 2628 E PLACAS IRN 0423, DA SEC. MUN. DE INFRAEST. E MEIO AMBIENTE.
400,00
03/06/2019
EMPENHO LIQUIDADO POR FERNANDO HEFLER, CFE NF Nº 24.522.806.
400,00
10/07/2019
Pagamento de Empenho 3073/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
400,00
TOTAL
400,00
400,00
400,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.