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Última atualização realizada em 17/07/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: AUTO POSTO MACCARINI LTDA EPP

Dados do Empenho

Número do empenho:	3080	Data de lançamento:	03/06/2019
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	GESTAO DESCENTRALIZADA IGD SUAS
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	GESTÃO IGD SUAS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
41.06	GASOLINA COMUM Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA USO NO VEÍCULO DE USO DO CRAS. CONFORME LICITAÇÃO Nº 053/2018, PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2018, CONTRATO Nº 126/2018.	4,88	200,23

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/06/2019	GASOLINA COMUM Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA USO NO VEÍCULO DE USO DO CRAS. CONFORME LICITAÇÃO Nº 053/2018, PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2018, CONTRATO Nº 126/2018.	200,23
02/07/2019	EMPENHO LIQUIDADO POR THIELE SOARES DE BRITO CFE NF N° 66425.		200,23
04/07/2019	Pagamento de Empenho 3080/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			200,23
TOTAL		200,23	200,23	200,23
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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