| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: AUTO POSTO MACCARINI LTDA EPP |
| Número do empenho: | 3080 | Data de lançamento: | 03/06/2019 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | GESTAO DESCENTRALIZADA IGD SUAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | GESTÃO IGD SUAS | ||||
| Modalidade: | Estivativa |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 23 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 41.06 | GASOLINA COMUM Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA USO NO VEÍCULO DE USO DO CRAS. CONFORME LICITAÇÃO Nº 053/2018, PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2018, CONTRATO Nº 126/2018. | 4,88 | 200,23 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/06/2019 | GASOLINA COMUM Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA USO NO VEÍCULO DE USO DO CRAS. CONFORME LICITAÇÃO Nº 053/2018, PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2018, CONTRATO Nº 126/2018. | 200,23 | ||
| 02/07/2019 | EMPENHO LIQUIDADO POR THIELE SOARES DE BRITO CFE NF N° 66425. | 200,23 | ||
| 04/07/2019 | Pagamento de Empenho 3080/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 200,23 | ||
| TOTAL | 200,23 | 200,23 | 200,23 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
