3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Estivativa
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
FILTRO DE AR
60,50
60,50
1.00
ELEMENTO PRINCIPAL
101,50
101,50
1.00
FILTRO ELEMENTO PRINCIPAL
210,78
210,78
1.00
FILTRO DE COMBUSTÍVEL
518,84
518,84
1.00
FILTRO SEPARADOR DE ÀGUA RACOR
118,58
118,58
1.00
ADITIVO SUPER CONCENTRADO
56,00
56,00
10.60
OLEO BRUTTUS 15W40 5L
20,41
216,35
5.00
ÓLEO CAIXA SAE
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS PLACAS IYQ 7418, DA SEC. MUN. DE SAÚDE E ASSIST. SOCIAL.
19,85
99,25
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/06/2019
FILTRO DE AR ELEMENTO PRINCIPAL FILTRO ELEMENTO PRINCIPAL FILTRO DE COMBUSTÍVEL FILTRO SEPARADOR DE ÀGUA RACOR ADITIVO SUPER CONCENTRADO OLEO BRUTTUS 15W40 5L ÓLEO CAIXA SAE
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS PLACAS IYQ 7418, DA SEC. MUN. DE SAÚDE E ASSIST. SOCIAL.
1.381,80
24/06/2019
EMPENHO LIQUIDADO POR LAURO JOAREZ TATSCH, CFE NF Nº 9564.
1.381,80
17/07/2019
Pagamento de Empenho 3087/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
1.381,80
TOTAL
1.381,80
1.381,80
1.381,80
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
