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Última atualização realizada em 27/09/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: L J S DA PAIXAO PECAS ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	3109	Data de lançamento:	05/06/2019
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUNIC. DESENVOLV. ECONÔMICO
Unidade:	FUNDO MUNIC. DE DESENV. RURAL
Função:	Agricultura
Subfunção:	Promoção da Produção Agropecuária
Projeto / Atividade:	MANUT. DA PATRULHA AGRÍCOLA
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	BUCHA MOLA TRASEIRA/DIANT	62,00	124,00
2.00	BUCHA DE MOLA TRAS/TRAS	82,00	164,00
1.00	SAPATA DE FREIO	190,00	190,00
2.00	AMORTECEDOR TRASEIRO	240,00	480,00
2.00	KIT AMORTECEDOR TRASEIRO	80,00	160,00
1.00	PARAFUSO DE RODA	10,00	10,00
1.00	KIT BUCHA JUMELO TRASEIRO Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO COURIER FORD PLACAS ISX 2859, DA SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO.	90,00	90,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/06/2019	BUCHA MOLA TRASEIRA/DIANT BUCHA DE MOLA TRAS/TRAS SAPATA DE FREIO AMORTECEDOR TRASEIRO KIT AMORTECEDOR TRASEIRO PARAFUSO DE RODA KIT BUCHA JUMELO TRASEIRO Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO COURIER FORD PLACAS ISX 2859, DA SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO.	1.218,00
05/06/2019	EMPENHO LIQUIDADO POR DIEGO RENATO SIGNOR CFE NF N° 24.567.430.		1.218,00
11/07/2019	Pagamento de Empenho 3109/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.218,00
TOTAL		1.218,00	1.218,00	1.218,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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