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Exercício: 2019
Nome do Credor: FERRARI & FERRARI LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	311	Data de lançamento:	18/01/2019
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	GESTAO DESCENTRALIZADA IGD PBF
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	GESTÃO IGD PAB

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	ALHO IN NATURA PCT COM 04 UN.	2,99	2,99
2.47	BATATA INGLESA	3,00	7,41
1.96	CEBOLA ARGENTINA	2,99	5,87
2.00	NATA 300 G	6,99	13,98
8.00	CREME DE LEITE	2,49	19,92
1.19	FARINHA DE ROSCA	10,95	13,03
4.00	LEITE CONDENSADO TRADICIONAL 395 g	3,99	15,96
1.00	MARGARINA VEGETAL POTE DE 500G	2,99	2,99
1.00	SAZON Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCEOS PARA FABRICAÇÃO DE LANCHE PARA OS ENCONTROS DOS GRUPOS DE MULHERES BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA.	3,99	3,99

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/01/2019	ALHO IN NATURA PCT COM 04 UN. BATATA INGLESA CEBOLA ARGENTINA NATA 300 G CREME DE LEITE FARINHA DE ROSCA LEITE CONDENSADO TRADICIONAL 395 g MARGARINA VEGETAL POTE DE 500G SAZON Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCEOS PARA FABRICAÇÃO DE LANCHE PARA OS ENCONTROS DOS GRUPOS DE MULHERES BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA.	86,14
18/01/2019	EMPENHO LIQUIDADO POR THIELE SOARES DE BRITO CFE NF N° 435.		86,14
08/02/2019	Pagamento de Empenho 311/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			86,14
TOTAL		86,14	86,14	86,14
SALDO A PAGAR				0,00