Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: VILARINHO E TESTON LTDA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3118 |
Data de lançamento: |
06/06/2019 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Estivativa |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 38.00 |
GASOLINA COMUM
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA USO NO VEÍCULO FORD KA SE 1.0 HA B PLACAS IXW 0864, DA SEC. MUN. DE SAÚDE E ASSIST. SOCIAL. |
4,65 |
176,70 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/06/2019 |
GASOLINA COMUM
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA USO NO VEÍCULO FORD KA SE 1.0 HA B PLACAS IXW 0864, DA SEC. MUN. DE SAÚDE E ASSIST. SOCIAL. |
176,70 |
|
|
| 06/06/2019 |
EMPENHO LIQUIDADO POR LAURO JOAREZ TATSCH, CFE NF Nº 104970. |
|
176,70 |
|
| 19/06/2019 |
Pagamento de Empenho 3118/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
176,70 |
| TOTAL |
176,70 |
176,70 |
176,70 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
