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Última atualização realizada em 17/07/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: AUTO POSTO MACCARINI LTDA EPP

Dados do Empenho

Número do empenho:	3137	Data de lançamento:	06/06/2019
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade:	DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS E URBANOS
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:	MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	DISCO TACOGRAFO SEMANAL Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NO CAMINHÃO FORD CARGO 815E PLACAS IRN 1059, DA SEC. MUN. DE INFRAEST. E MEIO AMBIENTE.	48,00	48,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/06/2019	DISCO TACOGRAFO SEMANAL Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NO CAMINHÃO FORD CARGO 815E PLACAS IRN 1059, DA SEC. MUN. DE INFRAEST. E MEIO AMBIENTE.	48,00
06/06/2019	EMPENHO LIQUIDADO POR FERNANDO HEFLER, CFE NF Nº 66726.		48,00
11/07/2019	Pagamento de Empenho 3137/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			48,00
TOTAL		48,00	48,00	48,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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