3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
MDE
Dados da Licitação
Modalidade:
Estivativa
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
BOMBA DE AGUA
145,00
145,00
1.00
EMBREAGEM (E155069) - Atuador
265,00
265,00
1.00
FILTRO DO ÓLEO
25,00
25,00
4.20
ÓLEO 10w40 sintético
40,00
168,00
4.00
VELA
28,00
112,00
1.00
FILTRO DE AR
40,00
40,00
1.00
KIT EMBREAGEM
540,00
540,00
1.00
ROLAMENTO - esticador
120,00
120,00
1.00
FLUIDO DE FREIO
30,00
30,00
1.00
JOGO DE JUNTAS
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO NO FORD KA FLEX PLACAS ISX 2871, DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA.
165,00
165,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/06/2019
BOMBA DE AGUA EMBREAGEM (E155069) - Atuador FILTRO DO ÓLEO ÓLEO 10w40 sintético VELA FILTRO DE AR KIT EMBREAGEM ROLAMENTO - esticador FLUIDO DE FREIO JOGO DE JUNTAS
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO NO FORD KA FLEX PLACAS ISX 2871, DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA.
1.610,00
25/06/2019
EMPENHO LIQUIDADO POR ARLETE TERESINHA SONDA TONELLO CFE NF Nº 24.608.229.
1.610,00
09/07/2019
Pagamento de Empenho 3149/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
1.610,00
TOTAL
1.610,00
1.610,00
1.610,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
