Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: GRAFICA LIDER LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3153 |
Data de lançamento: |
07/06/2019 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
GESTAO DESCENTRALIZADA IGD SUAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
GESTÃO IGD SUAS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Estivativa |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2000.00 |
FICHA PAUTADA
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE FICHA PARA REGISTRO DE ATENDIMENTOS REALIZADOS NO CRAS E NO DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0,22 |
438,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/06/2019 |
FICHA PAUTADA
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE FICHA PARA REGISTRO DE ATENDIMENTOS REALIZADOS NO CRAS E NO DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
438,00 |
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| 10/06/2019 |
EMPENHO LIQUIDADO POR THIELE SOARES DE BRITO CFE NF N° 12366. |
|
438,00 |
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| 08/07/2019 |
Pagamento de Empenho 3153/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
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438,00 |
| TOTAL |
438,00 |
438,00 |
438,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
