Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: INVIOLAVEL SOLEDADE ALARMES LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3155 |
Data de lançamento: |
07/06/2019 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
Órgão: |
DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
GESTAO DESCENTRALIZADA IGD SUAS |
Conta de Despesa: |
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
GESTÃO IGD SUAS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Estivativa |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
SERVIÇOS MANUTENÇÃO DE ALARME
Finalidade: REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ALARME DO CRAS. |
250,00 |
250,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
07/06/2019 |
SERVIÇOS MANUTENÇÃO DE ALARME
Finalidade: REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ALARME DO CRAS. |
250,00 |
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16/07/2019 |
Empenho liquidado e autorizado por Thiele Soares de Brito, conforme DANFSE nº 201900000006056 |
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250,00 |
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22/07/2019 |
Pagamento de Empenho 3155/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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250,00 |
TOTAL |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.