Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: ANELISE MORGAN |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3165 |
Data de lançamento: |
10/06/2019 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
EDUCAÇÃO BÁSICA |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DA SEC. DE EDUC. E CULTURA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Estivativa |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SERVIÇO DE ENCADERNAÇÃO
Finalidade: REF. SERVIÇO DE ENCADERNAÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA. |
5,33 |
5,33 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/06/2019 |
SERVIÇO DE ENCADERNAÇÃO
Finalidade: REF. SERVIÇO DE ENCADERNAÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA. |
5,33 |
|
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| 10/06/2019 |
EMPENHO LIQUIDADO POR ARLETE TERESINHA SONDA TONELLO CFE NF Nº 48. |
|
5,33 |
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| 10/06/2019 |
Cfe. ISS - MDE, retido na Nota de Empenho 3165/2019, ANELISE MORGAN |
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|
0,11 |
| 09/07/2019 |
Pagamento de Empenho 3165/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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5,22 |
| TOTAL |
5,33 |
5,33 |
5,33 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS - MDE |
10/06/2019 |
0,11 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
0,11 |
|
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