Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: GRAFICA LIDER LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3166 |
Data de lançamento: |
10/06/2019 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - Atenção Básica |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Estivativa |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 500.00 |
CARTEIRA DE VACINAÇÃO |
0,68 |
338,00 |
| 400.00 |
SERVIÇOS GRÁFICOS
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO DAS EQUIPES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. |
0,41 |
165,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/06/2019 |
CARTEIRA DE VACINAÇÃO SERVIÇOS GRÁFICOS
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO DAS EQUIPES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. |
503,00 |
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| 10/06/2019 |
EMPENHO LIQUIDADO POR LAURO JOAREZ TATSCH, CFE NF Nº 12370. |
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503,00 |
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| 08/07/2019 |
Pagamento de Empenho 3166/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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503,00 |
| TOTAL |
503,00 |
503,00 |
503,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
