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Última atualização realizada em 13/05/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: ENDRES & LIRA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	3190	Data de lançamento:	11/06/2019
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	GESTAO DESCENTRALIZADA IGD PBF
Conta de Despesa:	3390.30.23.00.00.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	GESTÃO IGD PAB

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
10.00	LÂ EM NOVELO DE 100 G Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE LINHAS PARA TRABALHO DE CONFECÇÃO DE TOCAS COM O GRUPO DE MENINAS FILHAS DE BENEIFICÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA.	16,49	164,90

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/06/2019	LÂ EM NOVELO DE 100 G Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE LINHAS PARA TRABALHO DE CONFECÇÃO DE TOCAS COM O GRUPO DE MENINAS FILHAS DE BENEIFICÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA.	164,90
11/06/2019	EMPENHO LIQUIDADO POR THIELE SOARES DE BRITO CFE NF N° 8831.		164,90
04/07/2019	Pagamento de Empenho 3190/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			164,90
TOTAL		164,90	164,90	164,90
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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