Nome do Credor: COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS KONRAD LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
3197
Data de lançamento:
11/06/2019
Tipo de empenho:
EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:
SEC. MUNIC. DESENVOLV. ECONÔMICO
Unidade:
FUNDO MUNIC. DE DESENV. RURAL
Função:
Saneamento
Subfunção:
Saneamento Básico Rural
Projeto / Atividade:
MANUT. E AMPLIAÇÃO SIST. ÁGUA POTÁVEL
Conta de Despesa:
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Estivativa
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MAO-DE-OBRA
Finalidade: REF. 33% DO SERVIÇO PRESTADO NO QUADRO COMANDO DO POÇO ARTESIANO Nº 02, LOCALIZADO NA VILA FOGO, PELA SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO.
111,54
111,54
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/06/2019
MAO-DE-OBRA
Finalidade: REF. 33% DO SERVIÇO PRESTADO NO QUADRO COMANDO DO POÇO ARTESIANO Nº 02, LOCALIZADO NA VILA FOGO, PELA SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO.
111,54
11/06/2019
EMPENHO LIQUIDADO POR DIEGO RENATO SIGNOR CFE NF N° 4.
111,54
11/07/2019
Pagamento de Empenho 3197/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
111,54
TOTAL
111,54
111,54
111,54
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.