Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: DILA MOVEIS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3198 |
Data de lançamento: |
12/06/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMPRA DE MOVEIS |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
4490.52.42.00.00.00 - MOBILIARIO EM GERAL |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Estivativa |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
BALCÃO AÉREO 2 PORTAS
Finalidade: REF. AQUISIÇAÕ DE BALCÃO AÉREO PARA USO NO GABINETE ODONTOLÓGICO DA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL. |
500,00 |
500,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/06/2019 |
BALCÃO AÉREO 2 PORTAS
Finalidade: REF. AQUISIÇAÕ DE BALCÃO AÉREO PARA USO NO GABINETE ODONTOLÓGICO DA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL. |
500,00 |
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| 24/06/2019 |
EMPENHO LIQUIDADO POR LAURO JOAREZ TATSCH, CFE NF Nº 236. |
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500,00 |
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| 10/07/2019 |
Pagamento de Empenho 3198/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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500,00 |
| TOTAL |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
