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Última atualização realizada em 12/05/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: DILA MOVEIS LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	3201	Data de lançamento:	12/06/2019
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUNIC. DESENVOLV. ECONÔMICO
Unidade:	FUNDO MUNIC. DE DESENV. RURAL
Função:	Saneamento
Subfunção:	Saneamento Básico Rural
Projeto / Atividade:	MANUT. E AMPLIAÇÃO SIST. ÁGUA POTÁVEL
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
3.00	LIXA	4,00	12,00
1.00	FITA ISOLANTE 19 X 20 MM	8,00	8,00
26.00	LUVA 20	2,00	52,00
1.00	LÂMINA SERRA	8,00	8,00
2.00	Adesivo plastico 75mg Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA REPAROS E MANUTENÇÃO NAS REDES DE ÁGUA NO INTERIOR DO MUNICÍPIO, PELA SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO.	12,00	24,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
12/06/2019	LIXA FITA ISOLANTE 19 X 20 MM LUVA 20 LÂMINA SERRA Adesivo plastico 75mg Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA REPAROS E MANUTENÇÃO NAS REDES DE ÁGUA NO INTERIOR DO MUNICÍPIO, PELA SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO.	104,00
28/06/2019	EMPENHO LIQUIDADO POR DIEGO RENATO SIGNOR CFE NF N° 235.		104,00
10/07/2019	Pagamento de Empenho 3201/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			104,00
TOTAL		104,00	104,00	104,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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