3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
CUSTEIO - Atenção Básica
Dados da Licitação
Modalidade:
Estivativa
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
3.00
MASSA CORRIDA
14,00
42,00
1.00
TINTA ACRILICA 3,6 L
75,00
75,00
1.00
ROLO DE LA DE CARNEIRO 23CM
48,00
48,00
1.00
CABO PARA ROLO DE PINTURA
12,00
12,00
1.00
BANDEJA PARA PINTURA
10,00
10,00
1.00
PINCEL ROMA 4"
6,60
6,60
1.00
VEDA ROSCA
12,00
12,00
1.00
FITA ISOLANTE 19 X 20 MM
8,00
8,00
1.00
LIXA AMARELA INDUSTRIAL
4,00
4,00
8.00
PARAFUSO 3,5 X 20
0,50
4,00
6.00
TUBO PVC 25MM
2,90
17,40
0.70
Tubo PVC soldavel DN 32mm
5,20
3,64
2.00
LUVA 32X1/2
4,00
8,00
1.00
CADEADO 20MM
12,00
12,00
1.00
TORNEIRA ELETRICA
175,00
175,00
2.00
ENGATE FLEXIVEL 40 CM
6,00
12,00
1.00
SIFÃO BLUKIT
8,00
8,00
3.00
JOELHO 90 PVC DN 20 MM COM ROSCA COR AZUL
2,00
6,00
1.00
CAIXA PADRÃO GORDURA
48,90
48,90
3.50
Tubo PVC ESG 50MM
6,00
21,00
3.00
CANALETA
12,00
36,00
1.00
CAIXA SISTEMA X
15,00
15,00
6.00
PARAFUSO 14 mm
0,30
1,80
18.00
FIO SOLIDO 4MM FLEXIVEL 750 V
1,20
21,60
1.00
REDUÇÃO ESGOTO
Finalidade: REF. MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DO GABINETE ODONTÓLÓGICO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL.
5,00
5,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/06/2019
MASSA CORRIDA TINTA ACRILICA 3,6 L ROLO DE LA DE CARNEIRO 23CM CABO PARA ROLO DE PINTURA BANDEJA PARA PINTURA PINCEL ROMA 4" VEDA ROSCA FITA ISOLANTE 19 X 20 MM LIXA AMARELA INDUSTRIAL PARAFUSO 3,5 X 20 TUBO PVC 25MM Tubo PVC soldavel DN 32mm LUVA 32X1/2 CADEADO 20MM TORNEIRA ELETRICA ENGATE FLEXIVEL 40 CM SIFÃO BLUKIT JOELHO 90 PVC DN 20 MM COM ROSCA COR AZUL CAIXA PADRÃO GORDURA Tubo PVC ESG 50MM CANALETA CAIXA SISTEMA X PARAFUSO 14 mm FIO SOLIDO 4MM FLEXIVEL 750 V REDUÇÃO ESGOTO
Finalidade: REF. MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DO GABINETE ODONTÓLÓGICO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL.
612,94
24/06/2019
EMPENHO LIQUIDADO POR LAURO JOAREZ TATSCH, CFE NF Nº 236.
612,94
04/07/2019
Pagamento de Empenho 3207/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
612,94
TOTAL
612,94
612,94
612,94
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
