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Última atualização realizada em 17/07/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: SIDINEI RICARDO ENDRES ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	3212	Data de lançamento:	12/06/2019
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade:	DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS E URBANOS
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:	MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	CAMARA DE AR 1000X20	120,00	120,00
1.00	CAMARA DE AR 900 X 20 Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO NOS VEÍCULOS CAMINHÃO ATRON 2729 K36 6X4 PLACAS IVN 0723 E CAMINHÃO MB 1114 PLACAS IDC 0692, DA SEC. MUN. DE INFRAEST. E MEIO AMBIENTE.	110,00	110,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
12/06/2019	CAMARA DE AR 1000X20 CAMARA DE AR 900 X 20 Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO NOS VEÍCULOS CAMINHÃO ATRON 2729 K36 6X4 PLACAS IVN 0723 E CAMINHÃO MB 1114 PLACAS IDC 0692, DA SEC. MUN. DE INFRAEST. E MEIO AMBIENTE.	230,00
16/07/2019	Conforme Nota Fiscal Nº 890/24682578; 890/24682622; LIQUIDADO POR MOACIR RODRIGUES DA SILVA.		230,00
23/07/2019	Pagamento de Empenho 3212/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			230,00
TOTAL		230,00	230,00	230,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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