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Última atualização realizada em 20/10/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: CENTERMEDI COM DE PRODUTOS HOSP LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	3219	Data de lançamento:	12/06/2019
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	CUSTEIO - Atenção Básica

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
3000.00	AGULHA 25X7	0,05	150,00
3000.00	AGULHA 25 X 8 Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA CONSUMO DE PACIENTES DO PRONTO ATENDIMENTO E UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MUNICIPAL. CONFORME LICITAÇÃO Nº 021/2019, PREGÃO PRESENCIAL Nº 09/2019, CONTRATO Nº 55/2019.	0,05	150,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
12/06/2019	AGULHA 25X7 AGULHA 25 X 8 Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA CONSUMO DE PACIENTES DO PRONTO ATENDIMENTO E UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MUNICIPAL. CONFORME LICITAÇÃO Nº 021/2019, PREGÃO PRESENCIAL Nº 09/2019, CONTRATO Nº 55/2019.	300,00
26/06/2019	EMPENHO LIQUIDADO POR LAURO JOAREZ TATSCH, CFE NF Nº 195300.		300,00
08/07/2019	Pagamento de Empenho 3219/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			300,00
TOTAL		300,00	300,00	300,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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